允许你扣除联邦所得税的州

从州税中扣除联邦所得税

2023年1月4日更新

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珍妮特Berry-Johnson

在41个征收收入税的州中，只有5个州允许纳税人申请联邦所得税扣除额。这些州是阿拉巴马州、爱荷华州、密苏里州、蒙大拿州和俄勒冈州。路易斯安那州从2022年开始取消了扣除，但该州允许未来有这种可能性。其中一些州在这项税收条款上比其他州更慷慨。

阿拉巴马州是允许你全额扣除联邦税的两个州之一所得税。

该州允许居民和非居民申请扣除你支付的任何联邦所得税。如果你是居民，你可以扣除你的全部联邦税收义务。如果你是非居民，你只能要求扣除你在阿拉巴马州赚取的任何税收。

爱荷华州允许扣除所有实际以现金支付的联邦税。在税收方面，这包括你写的支票，从你的银行账户中借记，递延退款和工资扣缴。

扣除额等于在纳税年度从你的工资中扣缴的联邦税的金额，加上你在这一年可能支付的任何估计款项，以及你在提交联邦纳税申报单时支付的任何联邦税。

您将扣除与上一年联邦申报表一起支付的税款，因为该申报表是在当前日历年度提交的。您必须扣除收到的任何联邦退款金额。

爱荷华州的税法不允许你扣除任何由此产生的付款附加医疗保险税。

密苏里州允许从你的联邦纳税申报表中扣除你的联邦所得税义务，但任何替代最低税(AMT)你的责任必须被减去。您还必须减去您收到的某些可退款积分的金额。

您可以获得的扣除额是您根据联邦表格1040实际支付的联邦税款。你必须提交联邦纳税申报表才能找到这个金额，而不是使用你的雇主在你的W-2上扣缴的联邦税款。

蒙大拿州允许你扣除一年内缴纳的联邦税，最多不超过一定数额。扣除额等于从你的工资中扣缴的联邦税，加上你在这一年里支付的任何估计款项，以及你前一年的纳税申报单中支付的任何联邦税。

单身纳税人的扣除额为5000美元，已婚纳税人共同申报的扣除额为1万美元。你必须在你的州纳税申报单上列出扣除项目，以申请你的联邦所得税。

俄勒冈州允许在调整某些联邦税收抵免后，扣除你的总联邦税收义务。在2022年纳税年度，你可以获得的最高扣除额是7250美元。

对于高收入者，这项扣除将逐步取消。如果您是单一纳税人，并且您的AGI至少为125,000美元，但在2022年低于130,000美元，那么您的扣除额将为5,800美元。如果你的收入在14.5万美元或以上，你根本不能申请扣除。

已婚纳税人共同申报的最高扣除额为5800元，AGI为25万元但低于26万元。到2022年，收入在29万美元或以上的人将完全取消这项扣除。

你必须调整你在年度内收到的任何联邦退税，扣除金额等于实际支付的现金联邦税。

路易斯安那州的强制性联邦所得税减免于2021年12月被立法机构废除。所以，如果你是路易斯安那州的居民，你不能再在你的州纳税申报单上享受联邦所得税减免。然而，如果州立法机构允许这一年的联邦所得税，该州仍然允许你扣除你已经支付的联邦所得税的价值。

大多数州和联邦政府更喜欢你用电子方式准备和提交报税表。如果你使用软件程序，你很可能会得到更准确的回报。你会很快得到退款——如果你有资格的话当你使用电子文件时选择直接存款。

许多州在他们的网站上提供免费软件程序。购买的税务软件程序，如TurboTax，通常包括大多数州，但不是所有州的州纳税申报表准备。你可能需要支付额外的费用来用你的报税软件提交州申报表。

你可以在五个州扣除联邦所得税:阿拉巴马州、爱荷华州、密苏里州、蒙大拿州和俄勒冈州。路易斯安那州废除了联邦所得税减免，但允许立法者按年实施。

在某些情况下，你可以扣除高达10,000美元的州和地方所得税、财产税和销售税。然而，你必须逐项列出你的扣除额以利用这项税收优惠。

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